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Empenho	1107001
Data de emissão	07/11/2019
Valor	675,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRÉ FERREIRA MENESES
CPF/CNPJ	***637673**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CONTROLADORIA INTERNA
Função	Administração
Subfunção	Controle Interno
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM PIAUIENSE DE CONTROLE INTERNO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/11/2019		1		675,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/11/2019	675,00