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Empenho
1204001
Data de emissão
04/12/2019
Valor
952,31
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.276.943-**
Nome do Ordenador
ALINE FIGUEIREDO SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor
AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM NOTEBOOK, REPARO EM COMPUTADOR, REPARO EM ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
04/12/2019
1
12547
952,31
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/12/2019
952,31
Detalhes do Processo
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Retenções
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