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Empenho
1204002
Data de emissão
04/12/2019
Valor
1.717,93
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.276.943-**
Nome do Ordenador
ALINE FIGUEIREDO SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor
AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Para Manutenção De Bens Móveis
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, NOBREAK, ROTEADOR E KIT FOTOCONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
04/12/2019
1
4387
1.717,93
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/12/2019
1.717,93
Detalhes do Processo
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Retenções
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