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Empenho
1217001
Data de emissão
17/12/2018
Valor
1.575,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.016.423-**
Nome do Ordenador
Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor
ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ
***016423**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONÔMICA - GIGOV, RECEBIMENTO DO KIT FISIOTERAPIA, E ACOMPANHAMENTO DA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
17/12/2018
1
1.575,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
21/12/2018
1.575,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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