Portal da Transparência

Empenho	1217002
Data de emissão	17/12/2019
Valor	1.575,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ	***016423**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA REUNIÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS PARA RESOLVER ASSUNTOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/12/2019		1		1.575,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/12/2019	1.575,00