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Empenho	1226001
Data de emissão	26/12/2018
Valor	457,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	BURITY COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ	***559090001**
Endereço	AV GETULIO VARGAS, 1123, , CEP:
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/12/2018		1	318	457,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/12/2018	457,40