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Empenho	702001
Data de emissão	02/07/2018
Valor	2.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ	***016423**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO 862787/2017- CONSTRUÇÃO DE UM POLIESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO VALENTE E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO 86312/2018 - DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/07/2018		1		2.100,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
04/07/2018	2.100,00