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Empenho	806001
Data de emissão	06/08/2018
Valor	1.575,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ	***016423**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FUNASA Nº 826165/2015, CODEVASF Nº 800127/2018 E ACOMPANHAR AS FINALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE REFORMA DA PRAÇA SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE ALTOS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
06/08/2018		1		1.575,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/08/2018	1.575,00