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Empenho	910002
Data de emissão	10/09/2018
Valor	1.050,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ	***016423**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA AGENCIA DA CEF DO CONVÊNIO 828324/2016 PARA DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE PBRAS E ORDEM DE SERVIÇO, ARTs DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 826165/2015 E PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO 800127/2013.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/09/2018		1		1.050,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/09/2018	1.050,00