Portal da Transparência

Empenho	910005
Data de emissão	10/09/2018
Valor	600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.016.423-**
Nome do Ordenador	Ana Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor	CLEMILDA DA COSTA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ	***463933**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA STS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO OS DADOS DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ATRAVÉS DO PROGRAMA GCAP.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/09/2018		1		600,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/09/2018	600,00